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蘋果
于2018-11-19 20:35 發布 ??2836次瀏覽
丁老師
職稱: 中級會計師
2018-11-19 20:51
都在借方不能抵銷哦
蘋果 追問
2018-11-19 20:55
老師A帳套其他應收10000和1281在貸方,B帳套其他應付10000和1281在借方的
丁老師 解答
2018-11-19 21:06
借A其他應收 貸B其他應付
2018-11-19 21:09
老師你好,我把問題重新排版了一下,再幫我看看好嗎,比如A帳套:1.借:成本-勞務成本7000, 管理費用-工資3000; 貸:其他應收款-B帳套10000. 2. 借:管理費用-高溫慰問1281; 貸:其他應收款-B帳套1281然后B賬套是:借:管理費用-工資8000, 其他應付款-A帳套10000, 管理費用-高溫3416, 其他應付款-A帳套1281; 貸:銀行存款22697。分錄中的10000和1281需要抵消掉,我的問題是在用友T3中如何才能把兩個賬套的數據抵消了。我今天做了借方在貸方轉出,貸方在借方用負數轉出,結果數據沒有消掉,跑到另一個地方去了。我是新手會計,希望老師指點一下
2018-11-20 12:05
你咨詢一下用友的軟件客服哦!看看這個軟件要怎么操作
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丁老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.93 解題: 3138 個
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蘋果 追問
2018-11-19 20:55
丁老師 解答
2018-11-19 21:06
蘋果 追問
2018-11-19 21:09
丁老師 解答
2018-11-20 12:05