蘋果 追問

2018-11-19 20:55

老師A帳套其他應收10000和1281在貸方，B帳套其他應付10000和1281在借方的

丁老師 解答

2018-11-19 21:06

借A其他應收 貸B其他應付

蘋果 追問

2018-11-19 21:09

老師你好，我把問題重新排版了一下，再幫我看看好嗎，
比如A帳套:1.借:成本-勞務成本7000，
                       管理費用-工資3000；
                 貸:其他應收款-B帳套10000.
             2. 借:管理費用-高溫慰問1281；
                貸:其他應收款-B帳套1281
然后B賬套是:借:管理費用-工資8000，
                       其他應付款-A帳套10000，
                       管理費用-高溫3416，
                      其他應付款-A帳套1281；
                  貸:銀行存款22697。
分錄中的10000和1281需要抵消掉，我的問題是在用友T3中如何才能把兩個賬套的數據抵消了。我今天做了借方在貸方轉出，貸方在借方用負數轉出，結果數據沒有消掉，跑到另一個地方去了。我是新手會計，希望老師指點一下

丁老師 解答

2018-11-20 12:05

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