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送心意

丁老師

職稱中級會計師

2018-11-19 20:51

都在借方不能抵銷哦

蘋果 追問

2018-11-19 20:55

老師A帳套其他應收10000和1281在貸方,B帳套其他應付10000和1281在借方的

丁老師 解答

2018-11-19 21:06

借A其他應收 貸B其他應付

蘋果 追問

2018-11-19 21:09

老師你好,我把問題重新排版了一下,再幫我看看好嗎,
比如A帳套:1.借:成本-勞務成本7000,
                       管理費用-工資3000;
                 貸:其他應收款-B帳套10000.
             2. 借:管理費用-高溫慰問1281;
                貸:其他應收款-B帳套1281
然后B賬套是:借:管理費用-工資8000,
                       其他應付款-A帳套10000,
                       管理費用-高溫3416,
                      其他應付款-A帳套1281;
                  貸:銀行存款22697。
分錄中的10000和1281需要抵消掉,我的問題是在用友T3中如何才能把兩個賬套的數據抵消了。我今天做了借方在貸方轉出,貸方在借方用負數轉出,結果數據沒有消掉,跑到另一個地方去了。我是新手會計,希望老師指點一下

丁老師 解答

2018-11-20 12:05

你咨詢一下用友的軟件客服哦!看看這個軟件要怎么操作

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