銀行存款實際金額比賬面金額要少20幾塊錢，交接的時候因為是頭一次，當時沒有核對的，結果一查從很早開始就有問題 2015就開始每月不對調賬記錄也調了很多次每月的金額相差的也都不一樣，我接手了之后每月都核對，相差的都是這筆錢，調賬吧確實不好調，筆數太多了，一直不知道怎么處理。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-19 15:33

可以匯總一次性入一筆分錄調整憑證后面附發生明細依銀行存款實際余額為準

學徒追問

2018-11-20 14:44

是轉入營業外支出嗎

bamboo老師解答

2018-11-20 14:45

嗯以前年度的你沒有發票金額不大計入營業外支出

學徒追問

2018-11-20 14:46

如果要把錯的全部調整過來，那就還得再查，還有幾個銀行錯戶了那可就查的多了，就一個銀行錯的這么多，另外的銀行估計也是錯的，只不過后來調了

bamboo老師解答

2018-11-20 14:49

調正確的你就不用管了只調現在還不正確的

精選問題

老師，我們是江蘇企業，請問我申報出口退稅，離線版之問

登錄電子稅務局，點擊【我要查詢】，左邊欄選擇【一戶式查詢】模塊，選擇【退稅審核進度查詢】。二、選擇申請時間起止日期后點擊【查詢】，即可跳轉出該時間范圍內的申報記錄答
老師，小規模企業是不是不用計提結轉增值稅，謝謝問

你好，你確認收入的時候，就計提了。答
老師，個體戶只能開普通發票嗎問

您好，專票才是能開的答
你好老師 4月紅沖3月所開的發票，收到的退稅，如問

同學你好退的什么稅答
問下，我們有些供應商的貨款，是月結90天的，會當月對問

借：庫存商品應交稅費-增值稅-進項貸:應付賬款借：應付賬款貸：銀行存款答

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