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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-19 12:36

你好,都是可以全額抵扣的,而且不需要認證

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:38

技術費直接入什么科目?金稅盤又入什么科目呢?

鄒老師 解答

2018-11-19 12:38

你好,都是計入管理費用——辦公費核算

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:39

直接入管理費用。當期全額抵扣時?分錄呢?

鄒老師 解答

2018-11-19 12:40

你好,是小規模還是一般納稅人?

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:41

小規??梢匀~抵扣這個稅款嗎? 
我公司是一般納稅人。

鄒老師 解答

2018-11-19 12:42

你好,小規模,一般納稅人都是可以全額抵扣的 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:46

貸方:管理費用,是用負數表示呢?

鄒老師 解答

2018-11-19 12:48

你好,減免的時候計入貸方管理費用正數,如果是借方,才是用負數表現

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