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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-19 12:36

你好,都是可以全額抵扣的,而且不需要認證

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:38

技術費直接入什么科目?金稅盤又入什么科目呢?

鄒老師 解答

2018-11-19 12:38

你好,都是計入管理費用——辦公費核算

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:39

直接入管理費用。當期全額抵扣時?分錄呢?

鄒老師 解答

2018-11-19 12:40

你好,是小規模還是一般納稅人?

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:41

小規模可以全額抵扣這個稅款嗎? 
我公司是一般納稅人。

鄒老師 解答

2018-11-19 12:42

你好,小規模,一般納稅人都是可以全額抵扣的 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

簿荷梨子 追問

2018-11-19 12:46

貸方:管理費用,是用負數表示呢?

鄒老師 解答

2018-11-19 12:48

你好,減免的時候計入貸方管理費用正數,如果是借方,才是用負數表現

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金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好,都是可以全額抵扣的,而且不需要認證
2018-11-19 12:36:59
初次購買稅控盤和技術維護費全額抵扣和每年交的技術維護費全額抵扣 是對的
2019-08-08 14:44:15
你好!是的。是可以全額抵扣。
2018-08-01 14:08:18
你好 是的 可以全額抵扣的
2020-04-09 14:51:50
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