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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-19 11:24

可以的,可以這樣賬務處理

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-19 11:46

3.發票到了 借:待攤費用9600 稅4800 待:預付賬款100800
這個借貸不平
我不會最后這個

辜老師 解答

2018-11-19 11:47

你要看你收到的發票上面,稅額是多少,就把稅額計入應交稅費—應交增值稅—進項稅,不含稅金額計入待攤費用

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-19 11:51

發票共計100800
稅額4800

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-19 11:55

3.發票到了 借:待攤費用96000 稅4800 待:預付賬款100800

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-19 11:58

那個稅是一次性攤還是也是分月的呀[捂臉]

辜老師 解答

2018-11-19 13:23

那你發票到了的賬務處理是對的,稅是一次性計入的,只有待攤費用金額才是按月分攤的

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-19 14:02

我也認為是對的,主要是分攤是8400呢還是96000,搞不太清楚,最終待攤費用跟預付款都是平的  沒有余額才對,我的有余額

辜老師 解答

2018-11-19 14:04

預付賬款應該是沒有余額的,你待攤費用還沒有分攤完的話,是會有余額的,分攤的總金額是96000

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相關問題討論
您好!是的。做這2筆分錄就可以了
2020-01-02 10:15:05
您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
您好!后面的方法更好一點。
2016-04-07 10:49:13
你好 最后一個分錄金額是1000 還是按月分攤
2020-07-30 23:50:37
是的,你的賬務處理是對的
2018-09-27 10:26:37
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