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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-11-16 15:51

借：管理費用等 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 15:53

管理費用？

蔣老師 解答

2018-11-16 15:53

看你原來的進項稅對應(yīng)的應(yīng)該是什么科目，

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 16:05

報表出來的數(shù)據(jù) 
補交稅金

蔣老師 解答

2018-11-16 16:06

什么補繳稅金，能說具體一點嗎

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 16:33

進項稅額轉(zhuǎn)出1307.40元

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 16:34

報表出來的數(shù)據(jù)，稅局叫我們補交稅1307.40元，這個金額那來的我也不懂

蔣老師 解答

2018-11-16 16:42

可能是有些是不能抵扣進項稅的你們申報了，

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 16:50

轉(zhuǎn)到管理費用嗎？

蔣老師 解答

2018-11-16 16:51

看你們發(fā)票上原來計入的費用是什么科目，如果找不到就計入管理費用好了

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借：管理費用等 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-11-16 15:51:57
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費
2018-06-13 09:25:58
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-11 15:23:02
年度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。
2019-08-08 14:44:43
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
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