稅控盤減免后，管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-16 15:28

借：管理費用--辦公費貸：本年利潤

147 追問

2018-11-16 15:32

我之前做的是借管理費用，貸銀行存款。借減免稅貸管理費用，再結(jié)轉(zhuǎn)就多出來管理費用，這個有關(guān)系的嗎？

張艷老師解答

2018-11-16 15:33

您那個正數(shù)的管理費用也會結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的，本質(zhì)上講正負相抵了。

147 追問

2018-11-16 15:38

老師可是我這樣不是多了一個貸方嗎？

張艷老師解答

2018-11-16 15:39

哪里多了一個貸方？
如果是購買當月就抵減增值稅了的話，根本不涉及管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)了，因為一正一負抵消了。

精選問題

老師你好，新接一家企業(yè)沒有帳，報表體現(xiàn)現(xiàn)金100 實問

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公司發(fā)生的費用，先預(yù)付了個人，后面會開票進來，這個問

可以的，可以這么做的。如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，你可以正常做成本費用。答
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你好，這個公司借其他應(yīng)收款-股東，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交，應(yīng)交個人所得稅。然后再借應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。貸銀行存款。答
老師，請問：當前進行個人獨資企業(yè)變更投資人，想問的問

同學(xué)，你好要體現(xiàn)金額，最好和注冊資本一樣答
老師您好！請問增值稅專用發(fā)票XML格式打開是需要特問

是的，增值稅專用發(fā)票XML格式打開是需要特殊的解碼器答

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