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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-11-16 12:39

贈送的2000做銷售費(fèi)用,借銀存10000 銷售費(fèi)用2000貸預(yù)收

笨笨 追問

2018-11-16 12:58

那要是贈送酒水呢

郭老師 解答

2018-11-16 13:02

你好,也是記銷售費(fèi)用,按市場價值算

笨笨 追問

2018-11-16 13:05

我記得以前看到過一個老會計(jì),儲值卡記銷售折讓

郭老師 解答

2018-11-16 13:05

你好,具體的怎么做的

笨笨 追問

2018-11-16 13:07

具體怎么做我不記得了,她吧儲值卡贈送的作為銷售折讓了

郭老師 解答

2018-11-16 13:09

你好,是管理費(fèi)用嗎

笨笨 追問

2018-11-16 13:09

銷售折讓是什么,我也不知道

郭老師 解答

2018-11-16 13:12

你好,贈送的應(yīng)該做做銷售費(fèi)用的

笨笨 追問

2018-11-16 13:14

比如消費(fèi)時,消費(fèi)300元,贈送兩瓶酒20元,這20元也是銷售費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2018-11-16 13:15

你好,是的

笨笨 追問

2018-11-16 17:10

企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出不超過工資薪金總額14%的部分準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除是什么意思

郭老師 解答

2018-11-16 17:22

你好,比如工資合計(jì)10萬,福利費(fèi)5萬,稅前扣除10萬*14%

笨笨 追問

2018-11-16 17:28

比如說利潤20萬,那就是交(20-1.4)*25%的所得稅嗎,剩余的呢在所得稅稅后扣除嗎

郭老師 解答

2018-11-16 18:14

你好,按福利費(fèi)五萬做賬,利潤是20萬,你福利費(fèi)能稅前扣除1.4萬,現(xiàn)在需要調(diào)增3.6萬的,按20+3.6萬交

笨笨 追問

2018-11-16 20:41

3.6萬的調(diào)增怎么做分錄

郭老師 解答

2018-11-16 21:10

你好,調(diào)增不做賬,調(diào)表就可以,有個福利費(fèi)的表格,在上面調(diào)增

笨笨 追問

2018-11-16 21:25

老師你看這個分錄,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣稅額借貸方平了,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個科目呢,一直掛著那個數(shù)嗎

郭老師 解答

2018-11-16 21:36

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不動產(chǎn)的第一年開業(yè)抵扣60%

笨笨 追問

2018-11-16 21:41

有點(diǎn)沒看明白,老師有個完整的連續(xù)的會計(jì)分錄嗎

郭老師 解答

2018-11-16 22:04

你好,廠房是不動產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額需要兩年抵扣,當(dāng)月抵扣60%,第13個月抵扣40%。這里自產(chǎn)的水泥進(jìn)項(xiàng)稅額在購進(jìn)時已經(jīng)100%抵扣,因?yàn)橛糜诹瞬粍赢a(chǎn)項(xiàng)目,所以應(yīng)當(dāng)當(dāng)月抵扣60%,第十三個月抵扣40%,才有了將抵扣的40%進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

笨笨 追問

2018-11-17 12:30

這個問題我明白了,我需要明白的是,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目的余額怎么辦,哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目

郭老師 解答

2018-11-17 14:03

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好 發(fā)的時候你做: 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 消費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等
2019-09-20 10:07:17
你好,是用于職工福利還是用于招待呢。
2019-09-14 10:49:45
借;銷售費(fèi)用 貸;預(yù)收賬款
2017-03-16 15:03:47
贈送的2000做銷售費(fèi)用,借銀存10000 銷售費(fèi)用2000貸預(yù)收
2018-11-16 12:39:23
按實(shí)際付款金額做賬
2018-11-16 12:33:47
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