價值觀 追問

2018-11-15 11:53

老師，如果我直接11月紅沖2張發票，11月底再開藍字發票，11月進項認證進去抵扣，是否可以?

宋生老師 解答

2018-11-15 11:53

您好！可以的。可以這樣。

價值觀 追問

2018-11-15 11:53

這種紅沖又開發票，是否認證能抵扣11月

宋生老師 解答

2018-11-15 11:54

你好！可以的。就是本月內沖減。按沖減后的金額計算應交稅費

價值觀 追問

2018-11-15 11:54

稅務局會不會說10月開了，11月又紅沖有藍字，這種補救方法的抵扣不認?

宋生老師 解答

2018-11-15 11:56

你好！不會的，這是正常流程啊。

價值觀 追問

2018-11-15 11:59

老師，你說為補救認證時間勾選錯誤的，這種隔月同時操作紅沖和藍字發票，然后11月認證進項，全部可以抵扣稅額，是沒有問題，不需要隔到12月再開藍字發票對吧

宋生老師 解答

2018-11-15 12:02

您好！你勾選認證錯了時間，就已經是11月的進項了。 
然后11月紅沖和藍字，這樣就對沖了銷項，然后看剩余的銷項與認證的進項的金額。大于的部分交稅。