闌珊 追問

2018-11-14 16:18

管理費用

郭老師 解答

2018-11-14 16:19

你好，發票開了嗎？借管理費用貸應付嗎？付款當月借應付貸銀存

闌珊 追問

2018-11-14 16:25

開了。前面的會計一次計入了管理費用，貸方庫存現金。但現在上月老板又叫轉賬支付了一次租金和押金，該怎么做賬？

郭老師 解答

2018-11-14 16:25

你好，你重復支付了嗎？還是前期沒支付做了現金支付

闌珊 追問

2018-11-14 16:28

合同是17年9月簽的，發票是18年5月開的，18年6月做的現金支付，10月又轉賬支付了租金和押金

郭老師 解答

2018-11-14 16:30

你好，10月份做借其他應收款 預付貸銀存

闌珊 追問

2018-11-14 16:31

是做第二年的租金押金支付？

闌珊 追問

2018-11-14 16:31

然后每月推銷？

郭老師 解答

2018-11-14 16:32

你好，實際不就是支付的第二年的租金是吧

闌珊 追問

2018-11-14 16:33

可以這樣做，19年5月再收票

郭老師 解答

2018-11-14 16:35

你好，今年可以先做預付

闌珊 追問

2018-11-14 16:35

每月攤銷借管理費用或成本，貸長期待攤費用？

郭老師 解答

2018-11-14 16:36

你好，支付一年的貸預付

闌珊 追問

2018-11-14 16:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-11-14 16:38

你好，不用客氣的