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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-13 17:33

為啥會(huì)沒(méi)有,你們不是買(mǎi)了嗎,往出送怎么又會(huì)沒(méi)??

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 18:02

我公做代運(yùn)營(yíng),只收服務(wù)費(fèi),進(jìn)銷都是A公司的,我們提出銷售要配贈(zèng)品,A公司讓我公司釆購(gòu)贈(zèng)品,我認(rèn)為喬公司釆購(gòu)并得到發(fā)票,無(wú)法處理

馬老師 解答

2018-11-13 18:11

贈(zèng)品是誰(shuí)承擔(dān)??你們還是委托方

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 18:13

最終結(jié)果算我們,因?yàn)樽詈罄麧?rùn)是我們的服務(wù)費(fèi)。但是我認(rèn)為我司無(wú)法處理

馬老師 解答

2018-11-13 18:51

那你們贈(zèng)送的就視同銷售借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 18:56

怎么能做其他業(yè)務(wù)收入呢?還有進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?

馬老師 解答

2018-11-13 20:42

進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的!

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 20:53

如果這樣,那我又何必把贈(zèng)品和銷售商品開(kāi)在一張發(fā)票上的。總金額是銷售商品金額。這樣不是反而少繳稅了?

馬老師 解答

2018-11-13 21:00

你們不是收取代理費(fèi)嗎?怎么你們開(kāi)發(fā)票??

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:12

以前有自營(yíng)店,賣1999加一個(gè)贈(zèng)品,給客戶開(kāi)票,二行第一行是商品1989,笫二行比如什么小商品10元。老師都說(shuō)這樣處理,贈(zèng)品不用視同銷售交增值稅。而且轉(zhuǎn)費(fèi)用,我不能開(kāi)銷項(xiàng)票,我怎么交稅?填在無(wú)票收入?

馬老師 解答

2018-11-13 21:15

那你的第二行就是開(kāi)票了啊,你不過(guò)是把贈(zèng)送的這個(gè)價(jià)格分配到主售的商品了,說(shuō)白了就是直接銷售了,這樣的就正常銷售處理!這樣=變相商業(yè)折扣了,可以這么操作!

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:17

品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵抵稅了,然后開(kāi)票的時(shí)候又等于是和商品捆綁一起的,不就相當(dāng)于少交稅了么,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣了啊

馬老師 解答

2018-11-13 21:19

那你贈(zèng)送購(gòu)入金額小于10元??

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:20

不一定,有百元左右

馬老師 解答

2018-11-13 21:20

那你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),銷售價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià),稅局查到會(huì)讓你補(bǔ)稅

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:23

我十元是舉例,百元的我開(kāi)票就是百元了,您還沒(méi)回復(fù)我,作費(fèi)用的話,銷項(xiàng)稅不開(kāi)票,在哪填

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:25

贈(zèng)送的就視同銷售借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅

馬老師 解答

2018-11-13 21:26

未開(kāi)票收入里填寫(xiě)申報(bào)

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:26

這個(gè)分錄說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵哪,并沒(méi)有入庫(kù)存商品

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:27

不入庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)怎么抵?怎么入賬?您說(shuō)的分錄不全。

馬老師 解答

2018-11-13 21:29

你購(gòu)入的時(shí)候借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀存
贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅啊

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:33

庫(kù)存商品轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成?

馬老師 解答

2018-11-13 21:35

是的月底了借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:37

那就奇怪了,如果視同銷售平進(jìn)平出的話,那企業(yè)為什么還非要去合并開(kāi)發(fā)票呢,很多人都說(shuō)是要多交稅,不是跟合并開(kāi)票比較,而是說(shuō)視同銷售要多交稅,怎么理解?

馬老師 解答

2018-11-13 21:45

合并在一起變相的商業(yè)折扣了。同一個(gè)購(gòu)買(mǎi)方主銷的和贈(zèng)送的分開(kāi)開(kāi)兩張麻煩,浪費(fèi)發(fā)票!

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:46

另一個(gè)老板說(shuō),借:銷售費(fèi)用  貸:庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi),這才是視同銷售,不應(yīng)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成

馬老師 解答

2018-11-13 21:49

你如果按照準(zhǔn)確的處理就是你們老板說(shuō)的那樣,借費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
這個(gè)次年匯算清繳的時(shí)候要在視同銷售那張表填寫(xiě)。直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入不用填寫(xiě)那張表,

馬老師 解答

2018-11-13 21:49

兩個(gè)大同小異!!!

珊瑚 追問(wèn)

2018-11-13 21:57

明白,但是憑什么說(shuō)是其他業(yè)務(wù)收入呢。有老師說(shuō)這是錯(cuò)賬。還有,老師,既然有進(jìn)項(xiàng),為什么有人一直認(rèn)為視同銷售是要交稅,好像有多虧的感覺(jué)?

馬老師 解答

2018-11-13 22:01

這個(gè)就不清楚,估計(jì)是沒(méi)有搞清楚進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧。不是經(jīng)常發(fā)生的就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。說(shuō)錯(cuò)的可能是很規(guī)矩的按照教科書(shū)上的處理方式吧。不計(jì)入收入的這種這個(gè)在金三面前有弊端,會(huì)造成你增值稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和你財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,容易被預(yù)警。還有就是匯算清繳是不仔細(xì)的話容易把這一部分沒(méi)有填寫(xiě)視同銷售表,扣掉企業(yè)所得稅!

馬老師 解答

2018-11-13 22:02

漏掉企業(yè)所得稅。所以實(shí)際工作中我覺(jué)得計(jì)入收入比較好!!

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你好 禮盒是要單獨(dú)收費(fèi)的嗎
2020-04-16 20:04:25
為啥會(huì)沒(méi)有,你們不是買(mǎi)了嗎,往出送怎么又會(huì)沒(méi)??
2018-11-13 17:33:22
你好 采購(gòu),借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售,借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2022-04-02 20:06:20
你好 發(fā)往我們的銷售方了,是你們開(kāi)銷售發(fā)票嗎? ?
2022-04-02 10:54:23
您好 按照實(shí)際支付的金額入賬就好了
2021-05-24 14:11:24
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