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于2018-11-12 22:07 發布 ??666次瀏覽
楊凌老師
職稱: 中級會計師
2018-11-12 22:09
把上個月的申報表重新更正申報,把進項重新填進去
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老師,你好!咨詢下,還未到申報期,但不小心把發票認證平臺上的發票點勾選了,怎么撤銷,不撤銷可以嗎,到申報期時再申請抵扣勾選統計來抵扣
答: 你好,可以的呢,可以不撤銷的
假如說我12月14日認證發票,當然還沒申報,是不是必須抵扣12月的稅
答: 同學好,也可以抵扣以后月份的銷項稅,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
由于海關發票由稽核比對改為認證抵扣,與認證發票一起,上月申報時未把海關稅錄入進去,現在也不能更正申報了,因為已經退稅完結了,現在這個海關稅需要怎么弄?
答: 你之前沒有做賬嗎?
發票認證未抵扣在申報的時候,填在本期認證相符且本期未申報抵扣的那一欄嗎?
討論
老師您好 我現在發票認證平臺把要抵扣的發票已經勾選 統計 確認。但是顯示現實6月的未申報
發票不抵扣也要每月申報嗎?當月的發票認證后只能當月抵扣嗎
我想問一下,上月已在發票認證平臺中勾選可抵扣發票,為什么還顯示未申報?
我司是外貿出口公司,現想將發票認證,但是發票勾選平臺遇到點問題,沒有出現退稅勾選的選項,那么直接拿去稅局的自助機進行掃描認證,到時申報該怎么區分該發票是用來抵扣的還是退稅的?
楊凌老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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