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QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-12 18:02

你好!用的什么軟件?找財(cái)務(wù)軟件售后維護(hù)一下

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相關(guān)問題討論
一級(jí)科目已經(jīng)用過了一次,下級(jí)就不能再增加了
2018-11-12 20:18:29
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2018-11-12 18:02:37
核算客戶往來時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
2019-07-06 14:52:43
財(cái)務(wù)軟件問題問下你公司的售后
2017-04-23 18:35:24
您好,1、對(duì)的,2、不對(duì),往來科目都需要設(shè)置輔助核算的。3、4對(duì)的。
2017-09-01 17:25:18
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精選問題
  • 專項(xiàng)扣除住房租賃,我前兩年忘填了,我今年開始填可

    可以,今年開始填可以

  • 老師好!想請(qǐng)問公司一臺(tái)舊車價(jià)值抵給4S店,用于購入

    舊車轉(zhuǎn)出 將舊車轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 (舊車賬面價(jià)值,即原值減去累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備后的金額) 累計(jì)折舊 (舊車已計(jì)提的累計(jì)折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (若有計(jì)提) 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 (舊車原值) 確定舊車處置價(jià)值 : 與 4S 店協(xié)商舊車置換價(jià)格。若涉及增值稅(一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),符合條件可適用簡易計(jì)稅或一般計(jì)稅 ): 適用簡易計(jì)稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅 適用一般計(jì)稅方法: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)生清理損失: 借:營業(yè)外支出 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 ) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 ) 購入新車 按新車的購買價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用入賬: 借:固定資產(chǎn) —— 新車 (新車購買價(jià) %2B 相關(guān)稅費(fèi)、上牌費(fèi)等) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (新車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價(jià)部分,若舊車處置價(jià)值小于新車價(jià)格) 固定資產(chǎn)清理 (舊車處置價(jià)值,若舊車處置價(jià)值大于或等于新車價(jià)格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車交納過保險(xiǎn),且有部分保險(xiǎn)可退保用于抵減新車相關(guān)支出,原來交納保險(xiǎn)分錄為(假設(shè)): 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在退保部分做相同分錄,金額為負(fù)數(shù)即可,如: 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) (負(fù)數(shù)金額) 貸:銀行存款 (負(fù)數(shù)金額 )

  • 你好老師,我們公司需要辦理24年的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)公

    你好,這個(gè)沒事的。你發(fā)EXCEL就行。

  • 請(qǐng)問公司招待費(fèi)沒有票,也沒有收據(jù),但是實(shí)際付款了,

    會(huì)計(jì)上憑實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,用付款憑證(如轉(zhuǎn)賬記錄、審批單等)作依據(jù),計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。但稅務(wù)上無合規(guī)發(fā)票不得稅前扣除,需納稅調(diào)增,建議補(bǔ)充審批單、消費(fèi)清單等佐證材料降低風(fēng)險(xiǎn),長期應(yīng)規(guī)范票據(jù)管理。

  • 請(qǐng)問建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不全,可以在以后發(fā)現(xiàn)問題

    你好,建賬時(shí)間正常是發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候開始。你如果之前有業(yè)務(wù)沒有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)充做進(jìn)去。

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