or so 追問

2018-11-12 14:51

之前會計做成本年累計數據了，導致固定資產凈值成了負數。

馬老師 解答

2018-11-12 14:53

啥時候做的？？那不都折舊完了還折舊！

or so 追問

2018-11-12 14:55

她做成負數了還沒有折舊完，我現在不曉得怎么調整

馬老師 解答

2018-11-12 14:56

沒有折舊完凈值怎么可能是負數呢？？從啥時候開始年折舊的？？你確定你說的問題合適著呢不？

or so 追問

2018-11-12 15:00

之前換了幾個會計，前會計補計提以前會計的是17年12月開始到18年的8月。計提的時候計提的本年累計折舊，所以現在資產負債表固定資產凈額是-321882.37元

or so 追問

2018-11-12 15:00

or so 追問

2018-11-12 15:01

馬老師 解答

2018-11-12 15:06

你這個到底哪些到期了，到期的不折舊，這個你要確定出來，然后看你賬里面看哪個月不合適！

or so 追問

2018-11-12 15:08

現在計提的都沒有到時間，只是計提的時候計提錯了計提成本年累計了

馬老師 解答

2018-11-12 15:10

那就沖銷掉重新計提！按照月折舊額計提折舊！