陪你到老 追問

2018-11-12 14:15

沒明白

小楊老師 解答

2018-11-12 14:15

不需要做進項稅額轉出，你就這次減免金額直接填寫不含稅金額就好了

陪你到老 追問

2018-11-12 14:16

可是我在3月份已經認證了，有關系嗎

小楊老師 解答

2018-11-12 14:19

在3月份已經認證了也沒有關系的。

陪你到老 追問

2018-11-12 14:20

分錄怎么寫呀

小楊老師 解答

2018-11-12 14:23

借：管理費用（不含稅的稅控盤費用）（負數），貸：應交稅費-增值稅-優惠減免（負數）

陪你到老 追問

2018-11-12 14:26

然后就可以了嗎

小楊老師 解答

2018-11-12 14:28

然后就是結轉沖未交增值稅啊，借：應交稅費-增值稅-未交增值稅（正數）。貸：應交稅費-增值稅-優惠減免（正數）