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送心意

小宋老師

職稱初級會計師

2018-11-10 18:04

是的。在銷售當月確認收入計提稅費

VIVIFan 追問

2018-11-10 18:15

小規模納稅人的在當月月確認收入,但是沒有開發票,在下個月開的發票要怎么做分錄?

小宋老師 解答

2018-11-10 19:07

你好,當月借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,次月紅沖分錄一樣金額負數,然后按發票在做一筆。

VIVIFan 追問

2018-11-10 19:08

我可以直接補嗎?就是這個月來的發票做一筆,下個月開發票做一筆

小宋老師 解答

2018-11-10 19:09

你好,不可以。銷售當月就要確認收入的。

VIVIFan 追問

2018-11-10 19:09

上個月確認收入沒有開發票的,這個月開發票,直接計提稅金的可以這樣做嗎?

VIVIFan 追問

2018-11-10 19:11

收入有確認,就是沒有確認稅金,因為稅金是季度申報的,沒滿的話還有減免稅政策

小宋老師 解答

2018-11-10 19:11

確認無票收入也要提稅金的。借應收賬款貸主營業務收入應交稅費

VIVIFan 追問

2018-11-10 19:13

所以想問下有什么好的記賬方法,這樣我也不怕會亂了

VIVIFan 追問

2018-11-10 19:19

那計入借稅金及附加的月末結轉的時候就會在貸方是嗎?有計提稅金的貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅嗎?月末就不會有結轉是嗎?

小宋老師 解答

2018-11-10 19:22

按照上面的做,發生的銷售當月未開票也確認收入,開票紅沖然后按照發票做。這樣不會亂。

VIVIFan 追問

2018-11-10 19:48

那像這種無票收入的照樣計提稅金的,年末或者月末要做什么嗎?

小宋老師 解答

2018-11-10 19:51

開票的時候紅沖,年末月末不做特別處理。

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相關問題討論
是的。在銷售當月確認收入計提稅費
2018-11-10 18:04:23
你開負數發票可以沖收入的
2019-09-19 17:57:11
你好 把日期寫上 對應的科目 寫 借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅; 后面銷售的數量 單價 以及金額對應的寫清楚即可
2020-08-01 14:40:39
要的 并入價外費用
2015-11-22 13:57:18
你好,單位之間的貨款,必須通過銀行轉賬支付,而不得通過現金結算的
2019-07-29 09:55:08
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