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2018-11-09 15:34

老師你好  民辦非盈利幼兒園   之前的帳幼兒園自己做的 采用的收付實現制記賬的   2017年年度審計已經通過2017年12月份伙食費沒有入賬   員工工資也沒有入賬  需要調2017年損益嗎

鄒老師 解答

2018-11-09 15:36

你好，需要把17年的伙食費，工資補入賬

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2018-11-09 15:37

那鄒老師分錄如何做

鄒老師 解答

2018-11-09 15:41

你好 借；以前年度損益調整    貸；銀行存款等科目

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2018-11-09 15:44

以前年度損益調整  需要帶明細科目嗎

鄒老師 解答

2018-11-09 15:46

你好，可以根據費用情況設置明細科目的

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2018-11-09 15:51

假如老師工資   調整時借方科目是以前年度損益調整－業務活動成本－工資   還是以前年度損益調整－工資

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2018-11-09 15:53

假如老師工資   調整時借方科目是以前年度損益調整－業務活動成本－工資   還是以前年度損益調整－工資

鄒老師 解答

2018-11-09 15:59

你好，二級科目是業務活動成本

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2018-11-09 16:06

以前年度損益調整－業務活動成本－工資   這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-11-09 16:13

你好，是的，是這樣處理

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2018-11-09 17:49

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-09 17:54

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝