轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 15:34

老師你好  民辦非盈利幼兒園   之前的帳幼兒園自己做的 采用的收付實(shí)現(xiàn)制記賬的   2017年年度審計(jì)已經(jīng)通過2017年12月份伙食費(fèi)沒有入賬   員工工資也沒有入賬  需要調(diào)2017年損益嗎

鄒老師 解答

2018-11-09 15:36

你好，需要把17年的伙食費(fèi)，工資補(bǔ)入賬

轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 15:37

那鄒老師分錄如何做

鄒老師 解答

2018-11-09 15:41

你好 借；以前年度損益調(diào)整    貸；銀行存款等科目

轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 15:44

以前年度損益調(diào)整  需要帶明細(xì)科目嗎

鄒老師 解答

2018-11-09 15:46

你好，可以根據(jù)費(fèi)用情況設(shè)置明細(xì)科目的

轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 15:51

假如老師工資   調(diào)整時(shí)借方科目是以前年度損益調(diào)整－業(yè)務(wù)活動(dòng)成本－工資   還是以前年度損益調(diào)整－工資

轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 15:53

假如老師工資   調(diào)整時(shí)借方科目是以前年度損益調(diào)整－業(yè)務(wù)活動(dòng)成本－工資   還是以前年度損益調(diào)整－工資

鄒老師 解答

2018-11-09 15:59

你好，二級(jí)科目是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本

轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 16:06

以前年度損益調(diào)整－業(yè)務(wù)活動(dòng)成本－工資   這樣對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-11-09 16:13

你好，是的，是這樣處理

轉(zhuǎn)身 追問

2018-11-09 17:49

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-09 17:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝