鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-08 16:18

公司先付錢給總公司，然后再下單，如果沒有所需商品，又把錢返到預(yù)付款那個(gè)帳戶，沒有到我們公司帳戶

莊老師 解答

2018-11-08 16:43

你好，誰的公司先付

莊老師 解答

2018-11-08 16:44

預(yù)付賬款的是誰的

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-08 16:57

我們公司先付，預(yù)付帳戶是總公司帳

莊老師 解答

2018-11-08 17:06

你好，你們公司預(yù)付時(shí)怎么做賬

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-08 18:02

借:應(yīng)付帳款  貸:銀行存

莊老師 解答

2018-11-08 18:29

你好，可以這樣做分錄

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-08 21:44

這是付款時(shí)，又退到預(yù)付帳戶怎么做分錄？

莊老師 解答

2018-11-08 22:23

你好，退回時(shí)，借銀行存款，貸應(yīng)付賬款

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-09 08:33

錢沒退到我們帳戶里，還在總公司預(yù)收帳戶里

莊老師 解答

2018-11-09 08:56

你好，你們是分公司沒有獨(dú)立核算

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-10 16:36

有，我們是代理商，先付款后收貨，打完款后，在網(wǎng)上下訂單，廠家直接從預(yù)付款帳戶扣款，如果有差價(jià)部分它也直接又返到預(yù)付款里面去了。

莊老師 解答

2018-11-10 16:42

你好，我知道，你們向淘寶一樣，錢打在一個(gè)公共平臺上

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-10 16:43

是的

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-10 16:44

差價(jià)部分怎么做帳？

莊老師 解答

2018-11-10 17:04

你好，差價(jià)的部分是你們收入

莊老師 解答

2018-11-10 17:05

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅

鄭欣怡，鄭欣旺媽媽 追問

2018-11-10 17:16

咋成了收入？先付款，然后價(jià)格有波動(dòng)，或沒貨退款。成了收入？不明白，請老師詳細(xì)講解。

莊老師 解答

2018-11-10 20:08

你好，差價(jià)不就是你們的收入