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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-08 13:48

借:管理費用—維修費  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

啊潔 追問

2018-11-08 13:50

就這一個嗎,這樣的話,進項稅額轉出這個科目不是一直有余額?

辜老師 解答

2018-11-08 13:50

你如果當月有要繳納的增值稅,要跟銷項稅、進項稅一并結轉到應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅的

啊潔 追問

2018-11-08 13:53

當月認證當月轉出,這樣對嗎

辜老師 解答

2018-11-08 13:54

進項稅轉出不用結轉到進項稅的, 
你月末結轉的時候,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

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相關問題討論
借:管理費用—維修費 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2018-11-08 13:48:39
你好,可以,是可以抵扣的。
2020-06-22 16:33:42
借:經營費用 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅)貸:銀行存款或現金
2015-12-04 14:02:04
需要看公司名下是不是有車
2019-06-20 12:30:53
可以抵扣進項稅,認證后抵扣進項稅
2019-04-07 11:07:07
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