海納 追問

2018-11-07 11:21

不動產往外租賃了不用再轉為投資性房地產了吧？這個轉還是不轉沒有絕對的要求吧？？公司沒有下什么文件，公司名下的不動產都是股東投資入股取得的，就是邊租邊賣，

莊老師 解答

2018-11-07 11:38

你好，你們也有要賣，轉入投資性房地產，董事會或類似機構有明確意圖為了出租和增值的房地產轉為投資性房地產

海納 追問

2018-11-07 13:49

租金按合同租三年一年一交，客戶先交了半年的房租50萬和押金3萬，怎么做賬，開發票時給客戶開多少？增值稅是多少？

莊老師 解答

2018-11-07 14:06

借銀行存款53，貸預收賬款45，應交稅費一應交增值稅5，其他應付款一押金3

海納 追問

2018-11-07 14:32

不對吧？ 45和5是怎么算的？？

莊老師 解答

2018-11-07 15:08

你好，5是50*10%增值稅

海納 追問

2018-11-07 15:15

你是按11%算的？如果給客戶開發票的話是不是只要開價稅合計的50萬的金額的票就可以了？？

莊老師 解答

2018-11-07 15:20

你好，現在稅率10%計算

海納 追問

2018-11-07 15:47

是的，如果我把發票開出來的話，那個3萬的押金是不是就不用開了？？

莊老師 解答

2018-11-07 15:52

你好，押金開普通發票