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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-06 15:50

你好!客戶罰你們5000,你們罰供應商的?

追問

2018-11-06 15:51

對的 因為是供應商的司機偷的。協調后的結果是扣除供應商的應付款。

宋生老師 解答

2018-11-06 15:55

您好!因為這個貨少了,對你們客戶,借庫存商品95000 貸應付賬款95000就好了。
你們的供應商,借其他應收款-司機 貸應收賬款-你們公司。

追問

2018-11-06 15:57

貸應收賬款這個不理解,為什么貸應收賬款-我們自己公司呢?

追問

2018-11-06 15:58

這個是罰款,可以計作費用類嗎?

宋生老師 解答

2018-11-06 16:00

您好!你不是說,你們的供應商如何做嗎?
還是你說你們自己做賬如何做?

追問

2018-11-06 16:00

而且這筆扣款在供應商的貨款里面扣除,跟司機沒有關系了。

宋生老師 解答

2018-11-06 16:02

你好!你現在是要站在你們公司的立場來做這個分錄是嗎

追問

2018-11-06 16:02

我們自己的帳。對于客戶和供應商那邊自己要做的會計分錄。

追問

2018-11-06 16:03

是的 老師

宋生老師 解答

2018-11-06 16:07

你好!對你們的客戶,因為你少給了5000塊錢的貨。那么你們應該借應收賬款95000 貸主營業務收入  應交稅費應交增值稅
而同樣的,你也只需要付95000給你供應商了。借庫存商品等 貸應付賬款95000
如果你有預付什么的,就要再看具體情況了

追問

2018-11-06 16:14

嗯 了解了 換種思維,因為客戶那邊是采取罰款的措施,那么這筆5000可以計作銷售費用嗎?這樣可行嗎?

追問

2018-11-06 16:21

老師 你講解的好仔細啊,贊

宋生老師 解答

2018-11-06 16:30

您好!因為你要找你供應商來的,你們公司本身沒負擔這個費用,所以不能計入費用。

追問

2018-11-06 16:32

好滴

宋生老師 解答

2018-11-06 16:36

您好!歡迎下次再來探討。

追問

2018-11-06 16:44

宋生老師 解答

2018-11-06 16:45

您好!歡迎下次再來探討。

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你好!客戶罰你們5000,你們罰供應商的?
2018-11-06 15:50:57
你好 收到發票了嗎?
2019-06-24 15:51:39
你是支付一方是吧,發票怎么開
2019-08-07 12:44:18
借 原材料 /庫存商品 貸 營業外收入
2017-01-04 16:52:42
您好,一般情況下,借;庫存商品等科目,負數,貸;應付賬款,負數。
2017-07-15 15:24:25
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