青 追問

2018-11-06 15:51

對的 因為是供應商的司機偷的。協調后的結果是扣除供應商的應付款。

宋生老師 解答

2018-11-06 15:55

您好！因為這個貨少了，對你們客戶，借庫存商品95000 貸應付賬款95000就好了。
你們的供應商，借其他應收款-司機 貸應收賬款-你們公司。

青 追問

2018-11-06 15:57

貸應收賬款這個不理解，為什么貸應收賬款-我們自己公司呢？

青 追問

2018-11-06 15:58

這個是罰款，可以計作費用類嗎？

宋生老師 解答

2018-11-06 16:00

您好！你不是說，你們的供應商如何做嗎？
還是你說你們自己做賬如何做？

青 追問

2018-11-06 16:00

而且這筆扣款在供應商的貨款里面扣除，跟司機沒有關系了。

宋生老師 解答

2018-11-06 16:02

你好！你現在是要站在你們公司的立場來做這個分錄是嗎

青 追問

2018-11-06 16:02

我們自己的帳。對于客戶和供應商那邊自己要做的會計分錄。

青 追問

2018-11-06 16:03

是的 老師

宋生老師 解答

2018-11-06 16:07

你好！對你們的客戶，因為你少給了5000塊錢的貨。那么你們應該借應收賬款95000 貸主營業務收入  應交稅費應交增值稅
而同樣的，你也只需要付95000給你供應商了。借庫存商品等 貸應付賬款95000
如果你有預付什么的，就要再看具體情況了

青 追問

2018-11-06 16:14

嗯 了解了 換種思維，因為客戶那邊是采取罰款的措施，那么這筆5000可以計作銷售費用嗎？這樣可行嗎？

青 追問

2018-11-06 16:21

老師 你講解的好仔細啊，贊

宋生老師 解答

2018-11-06 16:30

您好！因為你要找你供應商來的，你們公司本身沒負擔這個費用，所以不能計入費用。

青 追問

2018-11-06 16:32

好滴

宋生老師 解答

2018-11-06 16:36

您好！歡迎下次再來探討。

青 追問

2018-11-06 16:44

宋生老師 解答

2018-11-06 16:45

您好！歡迎下次再來探討。