快樂人生 追問

2018-11-06 13:25

一共600多萬，開了一160的多萬，一個400多萬，對方只給400多萬，160萬是對方幫我們墊付了，但我們要給開這個160萬的發票，錢不會給我們，這個賬怎么記

QQ老師 解答

2018-11-06 13:26

你好！正常做收入，墊付款你們怎么做的賬？沖減就可以

快樂人生 追問

2018-11-06 13:27

他幫我們墊付的，還沒記賬呢

快樂人生 追問

2018-11-06 13:28

就是從我們的貨款里直接給減了，但得給他們開票

QQ老師 解答

2018-11-06 13:28

你好！顛覆你們什么款？你們需要做賬的

快樂人生 追問

2018-11-06 13:33

墊付的話怎么記分錄

快樂人生 追問

2018-11-06 13:34

他們幫我們墊付，我們這邊怎么記

QQ老師 解答

2018-11-06 14:38

你好！擔墊付的什么？借：相關成本費用   貸：其他應付款

快樂人生 追問

2018-11-06 15:11

但這個錢不從我們賬上走，是我給他開160萬和400多萬的票，他只給我400多萬

QQ老師 解答

2018-11-06 15:17

你好！墊付的什么？對方不給你們開發票嗎？

快樂人生 追問

2018-11-06 16:31

對方給開了票了

QQ老師 解答

2018-11-06 16:40

那你們不做賬務處理？

快樂人生 追問

2018-11-06 16:53

就是這個賬怎么記，

快樂人生 追問

2018-11-06 16:55

上個月對方給我開這個墊付160萬的票了，這個月我開了一個160萬的，一個400萬的，這個賬怎么做分錄

QQ老師 解答

2018-11-06 17:00

你好！你還是不明白，代付的是什么款？原材料是什么嗎？對方不給你們提供發票嗎？

快樂人生 追問

2018-11-06 17:01

對材料款，提供了，上個月給我們開的

QQ老師 解答

2018-11-06 17:02

你們在有材料怎么做的分錄？

快樂人生 追問

2018-11-06 17:04

什么意思，我不明白你的意思，我現在就是問，我開的這個160怎么做分錄，

快樂人生 追問

2018-11-06 17:05

我開的這個160應該是確認收入的，但對方不給我錢了，我借方記什么

QQ老師 解答

2018-11-06 17:05

你好！你們采購材料對方代付  應該是  借原材料   貸：其他應付款  現在  借：其他應付款  貸主營業務收入

快樂人生 追問

2018-11-06 17:08

因為這個是前邊的會計記的，我就是看她記到哪個科目到時沖減哪個科目吧

QQ老師 解答

2018-11-06 18:06

你好是的，按規定應該是掛往來的。

快樂人生 追問

2018-11-06 18:07

好的，謝謝

QQ老師 解答

2018-11-06 18:09

不客氣，歡迎下次提問。