宋杰 追問

2018-11-01 10:31

代收我們還要付給她們，不用我們交稅，我扣掉手續費給她,這手續費應計入什么

張艷老師 解答

2018-11-01 10:36

這個手續費，對您公司而言是取得了經紀代理業務的收入，是要開具發票的。

宋杰 追問

2018-11-01 10:39

這個手續費并不是業務收入,銀行扣掉了，我們又轉給客戶了

張艷老師 解答

2018-11-01 10:42

我的理解是您應該按扣掉手續費的金額，確認其他應付款科目的金額。

宋杰 追問

2018-11-01 10:44

我月末其他應付有余額，而這個余額就是手續費，對應的應該計入什么科目

張艷老師 解答

2018-11-01 10:46

我想問下，這個手續費是您公司進賬的時候發生的，是嗎？

宋杰 追問

2018-11-01 10:49

是

張艷老師 解答

2018-11-01 10:53

那就應該按扣掉手續費的金額，確認其他應付款科目的金額。 
建議將之前的分錄紅沖，按上面的思路重新確認其他應付款金額。