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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-10-30 15:57

公司的物業費,借:管理費用-物業費 貸:銀行存款 
食堂的物業費,借:管理費用-福利費 貸:銀行存款

xiao材 追問

2018-10-30 16:32

公司物業費是從18年9月1日到19年8月30日的一次進費用行么,匯算不調行么

文文老師 解答

2018-10-30 16:41

不要一次性進費用,不符合權責發生制

xiao材 追問

2018-10-30 16:47

發票已拿到,做分錄就借:預付賬款  貸:銀行存款    借:管理費用-物業費     貸:預付賬款么 
食堂就是借:應付職工薪酬-非貨幣性福利   貸:銀行存款   借:管理費用-福利費   貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利么

文文老師 解答

2018-10-30 16:56

分錄可以,沒問題的

xiao材 追問

2018-10-30 17:06

老師預付賬款后面二級科目寫什么

文文老師 解答

2018-10-30 17:07

二級科目寫物業公司名字

xiao材 追問

2018-10-30 17:09

有發票放預付賬款合適么

文文老師 解答

2018-10-30 17:10

附在這個分錄后面  借:管理費用-物業費 貸:預付賬款

xiao材 追問

2018-10-30 17:16

老師我的意思是,預付賬款不都是沒有發票用的科目,但是待攤費用取消后,說是就用這個,可是現在有發票做分錄做預付賬款合適么

文文老師 解答

2018-10-31 08:58

根據權責發生制,按月分攤費用,合適。

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公司的物業費,借:管理費用-物業費 貸:銀行存款 食堂的物業費,借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
2018-10-30 15:57:57
借 預付賬款 貸 銀行存款
2020-06-08 16:29:39
你好,3-5月房租 借:管理費用-房租 8月份付7-9月份的物業費 借:預付賬款-物業費
2019-08-29 15:29:00
借:預付賬款 貸:銀行存款,再分月攤銷,借:管理費用 貸:預付賬款
2016-11-04 19:44:14
你好,減免的當期不用做賬務處理
2016-08-10 14:54:55
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