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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-10-30 11:11

員工社保費用計入的科目和該員工工資計入的科目是一樣的,管理人員的工資計入管理費用,他們的社保費用也計入管理費用,如果主治醫生工資計入了醫療支出科目,那么他們的社保也計入醫療支出科目

忘卻 追問

2018-10-30 11:15

那我上個季度的都進管理費用,怎么辦報表都報送了,后來我才覺得管理費用太多了,現在該怎么辦呢

小楊老師 解答

2018-10-30 11:17

這個月調整過來,把上月的那張憑證紅沖,再做正確的分錄就好了

忘卻 追問

2018-10-30 11:20

管理費用有20多萬稅務會查嗎

小楊老師 解答

2018-10-30 11:21

你們是正常業務,稽查也沒有關系的,你們只是把賬務處理錯了,改過來了就好了

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