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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-30 08:40

認(rèn)證時(shí)候做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 轉(zhuǎn)出時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借借管理費(fèi)用-福利費(fèi)(轉(zhuǎn)出的金額)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按圖片結(jié)轉(zhuǎn)。

小蕊 追問(wèn)

2018-10-31 08:42

轉(zhuǎn)出時(shí)  借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  (稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(稅額)   這樣可以嗎?老師

maize老師 解答

2018-10-31 08:55

是,這樣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要到應(yīng)付職工薪酬。

小蕊 追問(wèn)

2018-10-31 08:57

然后借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(轉(zhuǎn)出稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)(轉(zhuǎn)出稅額)然后在根據(jù)你那個(gè)圖片月末結(jié)轉(zhuǎn)可以不

maize老師 解答

2018-10-31 21:47

你稅額要是不結(jié)轉(zhuǎn)那你應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)了,在借方。

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