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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-10-30 08:40

認證時候做借管理費用-福利費應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付職工薪酬-福利費 轉出時候做借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,借借管理費用-福利費(轉出的金額)貸應付職工薪酬-福利費 ,月末結轉增值稅按圖片結轉。

小蕊 追問

2018-10-31 08:42

轉出時  借:應付職工薪酬-福利費  (稅額)貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(稅額)   這樣可以嗎?老師

maize老師 解答

2018-10-31 08:55

是,這樣,進項稅額轉出需要到應付職工薪酬。

小蕊 追問

2018-10-31 08:57

然后借:管理費用-福利費(轉出稅額)貸:應付職工薪酬-福利費(轉出稅額)然后在根據你那個圖片月末結轉可以不

maize老師 解答

2018-10-31 21:47

你稅額要是不結轉那你應付職工薪酬是負數了,在借方。

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