002 追問

2018-10-29 14:13

不清楚，之前是另外的會計(jì)做的

宋生老師 解答

2018-10-29 14:37

你好！正常是這樣
第13個(gè)月時(shí)，從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項(xiàng)稅額”，進(jìn)入當(dāng)期實(shí)際可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

002 追問

2018-10-29 15:14

認(rèn)證的時(shí)候只需把待抵扣的數(shù)額減去就可以對吧

宋生老師 解答

2018-10-29 15:16

你好！你不需要再次認(rèn)證啊。你已經(jīng)認(rèn)證過了

002 追問

2018-10-29 15:16

等下月申報(bào)的時(shí)候在附表5里填上需要的抵扣的待抵扣數(shù)額就可以，認(rèn)證不用管它對嗎

002 追問

2018-10-29 15:18

那賬上多的怎么處理呢

宋生老師 解答

2018-10-29 15:19

您好！是的。之前已經(jīng)認(rèn)證過了。
你說賬上多的是什么多了

002 追問

2018-10-29 15:21

就是我們自己的賬上報(bào)表是1300，網(wǎng)上申報(bào)上是1000，不一致

宋生老師 解答

2018-10-29 15:22

你好！為什么會不一致呢

002 追問

2018-10-29 15:24

我也不是很清楚，只知道是以前的會計(jì)記的賬

宋生老師 解答

2018-10-29 15:24

你好！你可以查下關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的稅費(fèi)是如何做的分錄
不然不清楚的話，也不知道怎么樣調(diào)才是對的

002 追問

2018-10-29 15:47

就是最后一筆多的，是不是以前會計(jì)做這筆待抵扣的時(shí)候在申報(bào)時(shí)未做待抵扣的操作哦，才造成自己賬上是33493.83，而申報(bào)表上是33121.86
自己賬上多了371.97，我現(xiàn)在需要怎么操作才可以轉(zhuǎn)出呢

宋生老師 解答

2018-10-29 15:54

您好！你把待抵扣轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)就好了。

002 追問

2018-10-29 15:58

10-8秋（中級） 2018/10/29 15:58:45
可是報(bào)表里只有33131.86哦

宋生老師 解答

2018-10-29 15:59

你好！這個(gè)建議你看下你報(bào)表是怎么取數(shù)的

002 追問

2018-10-29 16:01

不太明白

宋生老師 解答

2018-10-29 16:02

你好！你的報(bào)表是你自己填的嗎