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李老師

職稱： 注冊會計師

2015-12-02 20:15

我打錯了，是抵扣銷項稅，這個分錄哪里能看出來可以抵扣銷項稅的呀？我看我的財務記賬公司是這么做得：1）購買：借：管理費用     貸：銀行存款   2）抵減增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸：管理費用，這樣做錯了嗎？

李老師 解答

2015-12-02 17:50

回復：(1)
借:固定資產
貸:銀行存款等

(2)抵減增值稅的會計處理
借:應交稅費-未交增值稅(一般納稅人)
應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)
貸:營業外收入

李老師 解答

2015-12-02 20:18

錯的，認證后做進項轉出 維護費可以全額抵減 借應交稅費應交增值稅應納稅額減征額 貸營業外收入

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回復：(1) 借:固定資產 貸:銀行存款等 (2)抵減增值稅的會計處理 借:應交稅費-未交增值稅(一般納稅人) 應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人) 貸:營業外收入
2015-12-02 17:50:10
您好 那不需要繳納增值稅 280留待2022年抵扣
2022-01-11 20:04:34
您好 2年的航天維護費可以一起抵扣
2019-10-30 10:19:45
你申報金額有問題，你看看是不是之前的申報額度有限制
2019-08-10 12:49:25
1、實際支付技術維護費時進行以下會計處理： 借記：管理費用 貸記：銀行存款 2、進行實際申報抵減增值稅應納稅額時進行以下會計處理： 借記：應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸記：管理費用
2020-05-11 14:59:29
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