薔薇 追問

2018-10-28 16:37

已經完工使用了

郭老師 解答

2018-10-28 16:39

你好，借長期待攤費用貸銀存10，按月攤銷，剩下的發票到了再記長期待攤費用

薔薇 追問

2018-10-28 16:41

如果沒有發票呢     欠的6萬不做賬嗎

郭老師 解答

2018-10-28 16:42

你好，以后也沒有嗎？你付了款就可以做長期待攤費用，正常攤銷，沒有發票不能稅前扣除

薔薇 追問

2018-10-28 16:43

欠款沒有發票不付款不做賬嗎

薔薇 追問

2018-10-28 16:44

是不是有發票的欠款 沒有付款可做可不做

郭老師 解答

2018-10-28 16:45

你好，是的，你先做那10萬，如果10萬攤銷完了，發票和錢還沒支付，你直接做攤銷的分錄，借費用成本相關科目貸應付賬款

薔薇 追問

2018-10-28 16:53

你直接做攤銷的分錄，借費用成本相關科目貸應付賬款



這個分錄怎么做呢

郭老師 解答

2018-10-28 16:57

借費用成本相關科目貸應付賬款這個是分錄和你分攤的分錄一樣，就是貸方記應付賬款，你是商貿，借管理費用貸應付賬款，工業車間的借制造費用貸應付賬款

薔薇 追問

2018-10-28 16:58

我是跆拳道教學  就用管理費用?

郭老師 解答

2018-10-28 17:03

你好，教室的裝修可以做成本的，辦公室的做管理費用

薔薇 追問

2018-10-28 17:04

借  主營業務成本--裝修費

薔薇 追問

2018-10-28 17:06

貸方  應付賬款還是其他應付款

郭老師 解答

2018-10-28 17:12

你好，借方是的，貸方都可以的，看你平時記賬習慣了

薔薇 追問

2018-10-28 17:13

我想知道應付賬款和其他應付款的定義是什么呢

郭老師 解答

2018-10-28 17:57

你好，應付賬款是企業提供商品接受勞務等發生的債務，其他應付款企業在商品交易以外發生的應付款項

薔薇 追問

2018-10-28 18:03

所以我用應付賬款合適？

郭老師 解答

2018-10-28 18:29

你好，可以的，支付房屋一般不都借預付貸銀存么