老師年初暫估了一筆房租費用，借：長期待攤費用100 貸：其他應付款100，今天收到部分發票，之前的分錄全部沖紅借：長期待攤費用-100 貸：其他應付款-100，收到發票借長期待攤費用10 進項稅額5 貸：其他應付款15，未到發票還需要暫估借：長期待攤費用90 貸其他應付款90.老師這樣的分錄存在問題嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2018-10-26 09:19

你好，長期待攤費用需要攤銷，你好按月攤銷，發票收到之后紅沖長期待攤費用和你攤銷的費用

斯瑩追問

2018-10-26 09:21

你好，因為這比暫估是年初做的，每個月都有正常進行管理費用攤銷

郭老師解答

2018-10-26 09:22

你好，那你收到發票每月攤銷的分錄也得紅沖重新調整的

斯瑩追問

2018-10-26 09:25

老師為什么每月的攤銷額還需要調整呢？

郭老師解答

2018-10-26 09:26

你好，之前是你沒有發票的暫估費用

斯瑩追問

2018-10-26 10:05

老師暫估份費用和發票是一樣的，還需要調整嗎？

郭老師解答

2018-10-26 10:10

你好，分錄怎么做的，是不是后面跟著暫估

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