莊老師 解答

2018-10-25 09:35

這個要沖銷掉，要寫說明，

莊老師 解答

2018-10-25 09:36

還要法人審批，說明收不回來的原因。

傻傻兔 追問

2018-10-25 09:36

老師，應(yīng)付賬款借方余額不應(yīng)該是付了錢，沒收到發(fā)票么？只是別人欠我們的發(fā)票是么？

莊老師 解答

2018-10-25 09:36

比如說對方破產(chǎn)沖銷

傻傻兔 追問

2018-10-25 09:40

老師，沖銷的時候，摘要要怎么寫呢？

莊老師 解答

2018-10-25 09:42

沖銷公司破產(chǎn)收不回款項

傻傻兔 追問

2018-10-25 09:55

老師，不是因為公司破產(chǎn)所以發(fā)票要不回來，是因為之前公司這邊沒有及時要發(fā)票。

莊老師 解答

2018-10-25 10:08

你好，什么業(yè)務(wù)沒有及時要發(fā)票

傻傻兔 追問

2018-10-25 10:16

老師，就是購進的貨款材料款那種，公司老板他們之前都很沒有要發(fā)票的習(xí)慣。所以，很多都是，付了款，沒有發(fā)票。現(xiàn)在已經(jīng)在落實追回發(fā)票的問題了。我們主管說是讓我把后面又付款的用來沖之前掛賬的往來。

莊老師 解答

2018-10-25 10:20

你好，沒拿發(fā)票怎么會變成應(yīng)付賬款借方余額

傻傻兔 追問

2018-10-25 10:23

之前問過其他老師，說是應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付，是付款了沒有收到發(fā)票。

莊老師 解答

2018-10-25 10:29

你好，對，預(yù)付賬款沒有收回就是應(yīng)收款項

傻傻兔 追問

2018-10-25 10:37

老師，那這里所指的應(yīng)收賬款，就不是應(yīng)該收的錢，而是應(yīng)收的票，是么？因為，這個錢是我們已經(jīng)付給別人了，只是沒收到對方開過來的票呀

莊老師 解答

2018-10-25 10:41

你好，你是說沒有收到發(fā)票，庫存商品沒有入賬

傻傻兔 追問

2018-10-25 10:59

沒有收到發(fā)票的話，就只能掛預(yù)付或應(yīng)付，待收到發(fā)票的時候再沖減預(yù)付或應(yīng)付。沖減的時候才對應(yīng)的入原材料那些，月底再轉(zhuǎn)入庫存，所以，相當(dāng)于就是沒有收到發(fā)票，就沒有計入原材料，月底也沒法轉(zhuǎn)入庫存

莊老師 解答

2018-10-25 11:02

你好，沒有收到發(fā)票，也要暫估入賬

傻傻兔 追問

2018-10-25 11:10

老師，暫估的話，是不是收到材料貨，但是沒付款呢？我們這種情況是，購進材料，款已付，發(fā)票未收

莊老師 解答

2018-10-25 11:25

你好，暫估是收到貨，款已匯，發(fā)票未收到

傻傻兔 追問

2018-10-25 11:29

老師，那我們主管現(xiàn)在說是讓我沖賬，意思我要沖之前做的暫估嗎？還是，我要怎么做賬呢？

莊老師 解答

2018-10-25 11:49

你好，你以前做暫估了嗎？

傻傻兔 追問

2018-10-25 12:10

老師，我清楚了，要繼續(xù)掛賬，不沖。而且，以前購進材料款，無發(fā)票的，也沒有做暫估。

莊老師 解答

2018-10-25 12:19

你好，清楚就好！給個五星好評