依涵 追問

2018-10-24 16:39

可是我按這個公式算了一下數字不對   差好幾萬     我們公司項目沒有牽扯以前年度損益調整這個科目  是不是跟這個有關系呢？

鄒老師 解答

2018-10-24 16:40

你好，如果不符合這個勾稽關系，就需要去檢查是不是報表數據錯誤了

依涵 追問

2018-10-24 16:42

報表數據都對著呢    還有沒有其他方面的問題呢

鄒老師 解答

2018-10-24 16:42

你好 
有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額

依涵 追問

2018-10-24 16:49

沒有的   我剛按你說的公式算了一下    截止到2017年底利潤表凈利潤數字化比資產負債表里未分配利潤多了6萬多    但是截止到2018年9月底    利潤表里凈利潤金額比未分配利潤多了5000多    這是怎么回事呢？差的也太多了

鄒老師 解答

2018-10-24 16:49

你好，你需要去檢查是不是報表數據計算錯誤了