我想咨詢下，我本月有份發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)拿給客戶才發(fā)現(xiàn)，我這邊就作廢了，可是客戶說(shuō)他剛剛已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)老師

于2018-10-23 17:21 發(fā)布 ??696次瀏覽

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-23 17:23

這種情況稅務(wù)會(huì)讓出個(gè)說(shuō)明，這張發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)里面已經(jīng)顯示是異常發(fā)票了。讓客戶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你再重新開(kāi)具一張發(fā)票給對(duì)方

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌輔導(dǎo)老師追問(wèn)

2018-10-23 17:29

那我這個(gè)月重新開(kāi)給他可以再去認(rèn)證抵扣嗎？

小黎老師解答

2018-10-23 17:30

可以認(rèn)證抵扣，關(guān)鍵是你要確認(rèn)前面那張票對(duì)方已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

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你好不用開(kāi)證明可以你本來(lái)就是開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票又不是別的原因原因就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了

2019-10-17 09:42:50

你好對(duì)方認(rèn)證了的話次月購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表你開(kāi)紅字發(fā)票紅沖在開(kāi)正確稅率的藍(lán)字發(fā)票把紅字和藍(lán)字對(duì)應(yīng)發(fā)票聯(lián)次給購(gòu)買方做紅字分錄

2019-07-30 09:07:39

你好你認(rèn)證了不需要給對(duì)方銷售方開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的聯(lián)次給你做賬就行

2019-08-02 16:20:07

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

2018-01-10 14:27:53

2018-10-23 17:23:02

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現(xiàn)在9月份發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，要對(duì)方寄回來(lái)，需不需要開(kāi)拒收證明？對(duì)方說(shuō)取消了？

答：你好不用開(kāi)證明可以你本來(lái)就是開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票又不是別的原因原因就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了
當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，那藥如何處理？

答：你好對(duì)方認(rèn)證了的話次月購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表你開(kāi)紅字發(fā)票紅沖在開(kāi)正確稅率的藍(lán)字發(fā)票把紅字和藍(lán)字對(duì)應(yīng)發(fā)票聯(lián)次給購(gòu)買方做紅字分錄
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老師，12月收到酒店專票，1月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，已認(rèn)證，該怎么辦？

答：做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧