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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-23 15:46

你好,借:管理費用-辦公費200  管理費用-服務費280   貸:銀行存款480
借:管理費用-辦公費844.83  應交稅費-應交增值稅-進項 135.17  貸:銀行存款980
借:管理費用-服務費537.74  應交稅費-應交增值稅-進項32.26  貸:銀行存款570

大眼萌12 追問

2018-10-23 15:48

老師這個金稅盤的費用抵扣需要zen怎么處理

彩麗老師 解答

2018-10-23 15:50

抵扣當月  借:管理費用-辦公費-200 管理費用-服務費-280  借:應交稅費-應交增值稅-減免稅  480

大眼萌12 追問

2018-10-23 15:56

老師我還沒去稅務局處理,是不是e得帶發票先去稅務局做減免呀

大眼萌12 追問

2018-10-23 15:56

老師我們9月收到的發票,我可以入在10月嗎

彩麗老師 解答

2018-10-23 15:59

這個不需要去稅局大廳處理,直接在抵扣當月填增值稅申報表就可以了。
9月收到的發票,可以入在10月

大眼萌12 追問

2018-10-23 16:01

但是進項稅額得去認證是不

大眼萌12 追問

2018-10-23 16:04

我報9月稅的時候先不報,10月報le可以吧

彩麗老師 解答

2018-10-23 16:07

全額抵扣那480不要認證,另外2張專票要認證。
可以10月份再申報抵扣

大眼萌12 追問

2018-10-23 16:08

謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-10-23 16:11

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
你好 稅收分類編碼: 3040203 稅收分類名稱: 信息系統服務 開票商品名稱: *信息技術服務*信息技術服務費
2019-06-29 20:31:25
您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49
您好,是要區分情況的*信息技術服務*增值稅發票稅控技術維護費以及*信息技術服務*服務費,如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-03-01 12:03:54
你好,借:管理費用-辦公費200 管理費用-服務費280 貸:銀行存款480 借:管理費用-辦公費844.83 應交稅費-應交增值稅-進項 135.17 貸:銀行存款980 借:管理費用-服務費537.74 應交稅費-應交增值稅-進項32.26 貸:銀行存款570
2018-10-23 15:46:06
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