新茹 追問

2018-10-23 10:06

那我可以直接和您咨詢嗎？
第一次，不會報

maize老師 解答

2018-10-23 10:07

你具體是啥情況，你可以說下嗎？

新茹 追問

2018-10-23 10:13

廣告公司，第三季度收入含稅24950，核定征收，增值稅表怎么填？季報怎么填？

maize老師 解答

2018-10-23 10:15

你增值稅申報表可以截圖嗎，需要換成不含稅申報，24950/（1+3%）=不含稅銷售額。

新茹 追問

2018-10-23 10:21

老師您看看這樣填對不對

maize老師 解答

2018-10-23 10:22

你附列資料先不填寫，你免稅額為啥沒有生成數字。

新茹 追問

2018-10-23 10:23

不知道

maize老師 解答

2018-10-23 10:25

你們是公司不是個體戶吧,20欄稅額可以自己填寫嗎？

新茹 追問

2018-10-23 10:32

可以的老師，

新茹 追問

2018-10-23 10:34

老師您看這樣對嗎》

maize老師 解答

2018-10-23 10:35

點申報，你先申報看有沒提示。你開票系統先打開下嗎，報稅之前需要先打開開票系統自動抄稅。

新茹 追問

2018-10-23 10:39

抄稅的已經做了
這是不是顯示我不用繳納所得稅？

maize老師 解答

2018-10-23 10:57

不是這個是增值稅申報，你企業所得稅申報表截圖。

新茹 追問

2018-10-23 11:02

老師您看看

maize老師 解答

2018-10-23 11:03

第一行需要填寫不含稅銷售額，你點申報。

新茹 追問

2018-10-23 11:10

就是不含稅的金額，申報沒有錯誤提示

maize老師 解答

2018-10-23 11:13

那就沒有問題，你看個人所得稅附加稅都申報沒，沒有就趕緊去申報。

新茹 追問

2018-10-23 11:19

個稅報了，其他的附加稅還有啥呢？

新茹 追問

2018-10-23 11:19

是不是顯示我不用交所得稅呢？

maize老師 解答

2018-10-23 11:22

不知道啊，企業所得稅查賬是按利潤表申報，核定這個一般是按收入核定，你填寫你申報表上面的開票收入就可以。附加稅是根據你申報的增值稅來申報，你看你交增值稅有沒。

新茹 追問

2018-10-23 11:24

申報時顯示的是0元

maize老師 解答

2018-10-23 11:24

那附加稅是0申報，你去看下你企業所得稅是不是查賬是的就趕緊去做賬。

新茹 追問

2018-10-23 11:27

我是核定征收

maize老師 解答

2018-10-23 11:29

那你按你收入填寫在第一行點申報，一般是按收入核定，這個具體要看你稅局咋給你們核定，你企業所得稅申報表截圖過來。

新茹 追問

2018-10-23 11:31

新茹 追問

2018-10-23 11:31

17行顯示0元

maize老師 解答

2018-10-23 11:32

那你點申報，沒有錯誤提示就是完成申報了。

新茹 追問

2018-10-23 11:33

完成了，沒提示錯誤，那是不是代表所得稅為0？

maize老師 解答

2018-10-23 11:39

是的，不需要交所得稅。

新茹 追問

2018-10-23 11:45

謝謝老師，您太好了不厭其煩

maize老師 解答

2018-10-23 12:51

滿意請給五星好評，謝謝。