可馨 追問

2018-10-22 14:29

交的稅填哪一行

鄒老師 解答

2018-10-22 14:29

你好，在預交稅額欄次 體現

可馨 追問

2018-10-22 14:31

本期應補稅額為負數，該怎么辦

鄒老師 解答

2018-10-22 14:32

你好，你有在第一行填寫代開發票收入嗎？

可馨 追問

2018-10-22 14:36

沒有，第一行和第二行是填代開不含稅銷售額，第十行填小微企業免稅銷售額？是這樣填嗎？

鄒老師 解答

2018-10-22 14:39

你好，那需要看你代開發票收入，自開發票收入分別是多少了

可馨 追問

2018-10-23 03:18

專票33572.82普票55339.81

鄒老師 解答

2018-10-23 08:04

你好，這種情況專用發票收入填寫在第一行，第二行
普通發票收入填寫在小微企業免稅銷售額（公司類型）
或者未達起征點銷售額（個體戶類型）

可馨 追問

2018-10-23 08:36

請問免稅是含稅收入還是不含稅收入？

鄒老師 解答

2018-10-23 08:37

你好，小微企業免稅銷售額欄次？

可馨 追問

2018-10-23 08:40

我們是按季度申報增值稅，是含稅收入9萬，還是不含稅收入9萬可以免增值稅。

鄒老師 解答

2018-10-23 08:41

你好，是不含稅收入低于9萬，就可以免征增值稅