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送心意

江老師

职称： 高級會計師,中級會計師

2018-10-22 09:34

借：銀行存款（或庫存現金）
貸：預收賬款

木木 追问

2018-10-22 09:38

消費時借預收賬款 貸主營業務收入，但是這收入里有一小部分要返給別人
怎么做呢

江老師 解答

2018-10-22 09:41

一、存款時
借：銷售費用——業務宣傳費
借：銀行存款（或庫存現金）
貸：預收賬款——充值卡銷售
二、消費時
借：預收賬款——充值卡銷售
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）

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