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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-10-21 17:03

你好! 
一般是記入研發(fā)支出科目

蔣飛老師 解答

2018-10-21 17:03

然后再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用科目的

追問

2018-10-21 17:06

嗯,正確的是這樣,但是前面的會計把這些費(fèi)用全部通過管理費(fèi)用了,等于是跳過研發(fā)支出不結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,我該怎么調(diào)整呢?

蔣飛老師 解答

2018-10-21 17:13

你好! 
以前的賬就不要調(diào)整了

追問

2018-10-21 17:14

老師,會影響加計扣除嗎?

蔣飛老師 解答

2018-10-21 17:20

你好! 
不會的 
加計扣除是稅務(wù)上的規(guī)定,不是會計的規(guī)定

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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃

    同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個匯算清繳應(yīng)

    登錄電子稅務(wù)局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會計賬和輔助賬,如實(shí)填入各項數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動計算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計扣除總額已經(jīng)自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經(jīng)自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算

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