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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-19 22:13

您好,還需要結轉成本,借;利潤分配-未分配利潤,貸:庫存商品等科目。

花臉貓 追問

2018-10-19 22:17

老師,是服務業。

王雁鳴老師 解答

2018-10-19 22:18

您好,如果是服務業的話,應該是,借;利潤分配-未分配利潤,貸:勞務成本等科目

花臉貓 追問

2018-10-19 22:21

老師,收的是服務費咨詢費,你可以只針對這筆業務來說,不針對一個月來說嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-19 22:26

您好,這樣的吧,借;盈余公積,2800,貸:利潤分配-提取盈余公積,2800,不考慮所得稅的情況下,如果考慮所得稅的情況下,還需要知道您的所得稅率,另外我還是覺得,應該結轉成本的。您說呢?

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相關問題討論
您好,還需要結轉成本,借;利潤分配-未分配利潤,貸:庫存商品等科目。
2018-10-19 22:13:42
利潤分配-未分配利潤這個金額要修改資產負債表的年初未分配利潤
2018-07-12 14:40:24
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
你好,這個預收負債類科目,以后收回會形成一筆成本類科目,減少凈利潤,從而減少未分配利潤
2019-09-06 11:44:34
你好,這個不是充這個是要調整一下相關數據,你這個報表才符合貸款的要求,說直白點,就是說你這個報表是需要帶有一定虛假成分
2019-06-17 14:23:24
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