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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-19 18:21

你好,營業成本不用沖紅。這樣處理是正確的

????one???? 追問

2018-10-19 18:27

那如果收到的發票是110,做法:紅沖分錄,借:庫存商品-100,貸:應付賬款-100,
正確的發票入庫,借:庫存商品110,貸:銀行110,
補少結轉的成本,借:主營業務成本10,貸:庫存商品10
老師,這樣做也是對的吧

何老師 解答

2018-10-19 18:28

是的,就是這樣處理得

????one???? 追問

2018-10-21 09:52

老師,如果我想調節利潤,沖銷暫估入庫結轉的成本,把利潤調大,
7月份把6月份暫估入庫分錄沖銷,把6月份結轉的成本也沖銷,等到匯算清繳千來票了,在按照發票金額入庫和結轉,真正銷售出庫在6月份,這樣操作可以嗎

何老師 解答

2018-10-21 12:20

這樣處理不合適,已結轉的營業成本,除了銷售退貨情況,是不能沖銷的。

????one???? 追問

2018-10-21 18:59

老師,如果已結轉的成本,未收到采購進項發票,那怎么調出呢,以后可能也收不到了

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