鄒老師 解答

2018-10-19 16:40

你好，可以計入管理費用科目核算

忘卻 追問

2018-10-19 17:24

計提前幾個月工資時可不可以這樣做分錄

鄒老師 解答

2018-10-19 17:24

你好，沒有看到你所做分錄啊

忘卻 追問

2018-10-19 17:27

借：管理費用_工資
貸：應付工資
借：應付工資
貸：其他應付款_工資

鄒老師 解答

2018-10-19 17:28

你好，計提只需要做第一筆分錄，第二筆分錄不需要做

忘卻 追問

2018-10-20 07:49

是前幾個月的工資沒發可以這樣轉到其他應付款里嗎？

忘卻 追問

2018-10-20 07:50

因為現在也沒錢發

忘卻 追問

2018-10-20 07:50

這樣做合理麻煩

忘卻 追問

2018-10-20 07:50

這樣做合理嗎？

鄒老師 解答

2018-10-20 08:31

你好，沒有發放就做第一筆計提分錄就是了
第二筆分錄不需要做

忘卻 追問

2018-10-20 08:48

快到年底了應付工資一直掛在貸方可以嗎，到年底還沒發怎么處理

鄒老師 解答

2018-10-20 08:49

你好，可以的，之后據實發放就是了

忘卻 追問

2018-10-20 09:04

是這樣的之前的會計有七個的工資沒發，有三個月的沒計提，我我應該怎么做賬呢？具體的分錄怎么做，麻煩老師指點

鄒老師 解答

2018-10-20 09:06

你好，沒有發放就掛賬應付職工薪酬貸方
沒有計提的就補做計提分錄就是了