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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-10-19 15:07

要看看原來是從哪兒付出去的?

艷 追問

2018-10-19 15:08

不知道從哪里付的

艷 追問

2018-10-19 15:12

是從銀行付的,現在還退回到銀行,但是是不同的銀行

老劉 解答

2018-10-19 15:52

不同的銀行沒事的。但是原來那筆支持沒記賬嗎?不記賬你們的銀行賬戶能對起來嗎

艷 追問

2018-10-19 16:04

會計年初的時候重新建的賬

老劉 解答

2018-10-19 16:05

那銀行余額應該是核對無誤的。

艷 追問

2018-10-19 16:30

恩,沒有算押金銀行存款是對的上,但現在押金收回來就對不上了,不知道該怎么記賬

老劉 解答

2018-10-19 16:32

原來的沒記賬,銀行賬是怎么核對相符呢

艷 追問

2018-10-19 16:44

年初會計新建的賬,只核對了銀行現金余額,以前的應收應付都沒有賬

老劉 解答

2018-10-19 17:23

那你先計入往來吧,以后再處理。

艷 追問

2018-10-20 09:24

老師,那我該怎么做分錄,謝謝

老劉 解答

2018-10-20 11:13

可以先掛那個單位的賬

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相關問題討論
要看看原來是從哪兒付出去的?
2018-10-19 15:07:42
不涉及損益的,直接紅沖就可以。
2020-04-24 11:16:11
借;其他應收款 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他應收款
2017-08-27 16:27:06
你好 是的 補計提 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 繳納 應付職工薪酬 其他應收款-個人部分貸銀行存款
2019-08-01 12:38:59
你好,這個一萬你們就不支出直接作為返利是嗎
2019-03-27 10:36:44
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