公司只給員工買三檔醫(yī)療，如果個人要買一檔的話，要補(bǔ)回公司多交部分，這個多交部分怎么做分錄？

meizi老師

職稱：中級會計師

2018-10-19 14:51

公司多交的員工自己承擔(dān) 掛其他應(yīng)收款在工資扣除的時候沖減這個科目

ID 追問

2018-10-19 14:55

具體分錄怎么做??？我現(xiàn)在有點蒙。

meizi老師解答

2018-10-19 15:02

1.計提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3 次月發(fā)放工資時

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4 上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
先參考上面的分錄做下

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