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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-10-18 09:43

不是用于員工集體福利的,是可以抵扣進項稅額的。

Linna 追問

2018-10-18 09:44

這個會計分錄怎么做?

張艷老師 解答

2018-10-18 09:46

借  管理費用--房租
      應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
      貸   銀行存款

Linna 追問

2018-10-18 09:56

老師,再請教一下,我們是跟個人租的房子辦公,現(xiàn)在房東因為要交稅的原因,不給我們開具發(fā)票,導致我們房租無法入賬,我手上只有房東每次收錢的收據(jù),該怎么辦?

張艷老師 解答

2018-10-18 10:00

一是建議您公司與出租房協(xié)商要取得發(fā)票
二是實在不能取得發(fā)票的話,就只能由您公司去稅局代開發(fā)票了,但是您公司承擔了出租方應承擔的稅款,是不能所得稅稅前扣除的。

Linna 追問

2018-10-18 10:04

如果代開的是增值稅專用發(fā)票,只有專票里的稅額才能進行抵扣,其他如個稅等都無法進行入賬?

張艷老師 解答

2018-10-18 10:06

可以入帳,只是所得稅匯算清繳時要做納稅調(diào)增處理。

Linna 追問

2018-10-18 10:08

哦,明白了,就是要進行費用調(diào)增

張艷老師 解答

2018-10-18 10:09

是的,就是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
廠房是9%,設備是13%,如果是營改增,之前的房屋是5%。
2021-05-06 18:16:22
你好,可以的。
2016-07-07 16:06:50
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好,可以抵扣進項稅額的
2019-05-31 12:05:30
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
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