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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-17 20:40

你好 
營業成本=主營業務成本+其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用 
營業成本填寫0,期間費用計入利潤總額

芊茗 追問

2018-10-17 20:45

期間費用計入利潤總額怎么算的呢,我都是照著利潤表的利潤總額填寫的這樣對嗎,有的會計把期間費用計入營業成本報稅對嗎

鄒老師 解答

2018-10-17 20:49

你好,是照著利潤表的利潤總額填寫所得稅申報表的利潤總額 
營業成本=主營業務成本+其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用

芊茗 追問

2018-10-17 20:55

老師我們公司沒有營業成本,有管理費用和財務費用期間費用,我申報的時候營業成本就填寫0申報,利潤總額就照著利潤表的利潤總額做,是這樣做嗎

芊茗 追問

2018-10-17 20:56

營業外收入38.89,屬于企業所得稅的營業收入嗎

鄒老師 解答

2018-10-17 20:58

你好 
是的 
營業外收入不屬于營業收入,應當 也是計入利潤總額

芊茗 追問

2018-10-17 21:05

我們營業外收入38.89是收到的投標保證金的利息,我填寫在營業收入里了。意思企業所得稅的營業收入,營業外收入都不能計入在內嗎,我填寫錯了是吧,應該填0

鄒老師 解答

2018-10-17 21:08

你好,是的,填寫錯誤了,保證金利息應當計入財務費用,而不是營業外收入,財務費用計入利潤總額欄次申報企業所得稅的

芊茗 追問

2018-10-17 21:14

銀行轉賬沒有利息收入單據和保證金一起退回的,就是一張進賬單多了的38.89。沒有利息單據,我只能做營業外收入。企業所得稅營業外收入是不是不能計入營業收入。我營業收入那欄應該填寫0,而不是38.89

鄒老師 解答

2018-10-17 21:18

你好,營業外收入不計入營業收入,而應當計入利潤總額

芊茗 追問

2018-10-17 21:20

老師辛苦你了

鄒老師 解答

2018-10-17 21:20

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 營業成本=主營業務成本+其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用 營業成本填寫0,期間費用計入利潤總額
2018-10-17 20:40:15
填寫利潤表上利潤總額?
2021-10-13 14:44:59
你好,不包括期間費用,包括主營業務成本+其他業務成本 利潤總額=收入-成本—期間費用等
2016-10-18 15:29:58
你好!季報中的營業成本僅指主營業務成本+其他業務成本,不包括期間費用 !
2018-01-31 06:56:34
這個表不用填費用和稅金,只填:營業收入 營業成本(主營業務成本+其他業務成本) 利潤總額
2016-12-16 14:34:05
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