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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-10-17 11:30

你好！你這個稅控盤是怎么做的分錄。

2333333 追問

2018-10-17 11:32

買的時候是借 管理費用 480 貸 庫存現金480 抵稅的時候是 借 應交稅費-減免稅額 400 貸 管理費用480

宋生老師 解答

2018-10-17 11:34

你好！你看下你結轉損益的分錄看看。是不是有借管理費用480 貸本年利潤480

2333333 追問

2018-10-17 11:47

沒有

宋生老師 解答

2018-10-17 11:47

你好！估計是因為你做了貸方管理費用。你把這個憑證改到借方負數

2333333 追問

2018-10-17 12:58

有朋友跟我說，抵稅的時候，貸方記營業外收入 ，哪個才是正確的

宋生老師 解答

2018-10-17 13:59

您好！2個都可以，因為本身沒有規定必須怎么做，所以才會出現不同的說法

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相關問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好！凈利潤是差額
2018-12-13 09:21:10
你好 因為資產負債表的未分配利潤包括以前年度的未分配利潤和未彌補的虧損，而利潤表的凈利潤只是當年的凈利潤。資產負債表中的未分配利潤期末數=總分類賬中“利潤分配”科目期末余額%2B“本年利潤”科目期末余額。
2021-03-02 16:58:46
如果有以前年度損益調整科目需要考慮
2015-11-29 23:14:17
你好，什么原因產生的？有直接通過以前年度損益調整科目或未分配利潤的業務嗎？
2022-03-11 16:00:13
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