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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-17 09:05

計提工資時,借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 
發放工資時,借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保  應交稅費—應交個人所得稅
計提社保時,只計提單位部分,借:管理費用—社保費 貸:應付職工薪酬—社保費
繳納時,借:應付職工薪酬—社保費 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款

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相關問題討論
社保計提:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 個稅不計提,發放工資的時候體現出來。
2019-04-26 14:56:43
您好 發放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 次月申報繳納 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
2022-04-04 06:37:29
你好 計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資 計提社保,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保 扣繳社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款,貸;銀行存款 扣繳個人所得稅,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅 支付工資,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款 扣繳個人所得稅,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
2019-06-06 15:10:32
這是工資完整分錄,公積金同社保處理。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-11-06 11:00:58
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-04-27 17:23:36
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