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應付賬款查賬看到應付賬款跟廠家那邊對不到。公司這邊記多了，廠家那邊比較少。原來做應付賬款的是借原材料貸應付賬款。現在發現應付賬款里面的明細科目有三個公司款對不上。現在如何調平？我做了，借:以前年度損益調整貸:應付賬款。借:本年利潤分未分配利潤貸:以前年度損益調整。發現這個應付賬款所屬的明細科目期末余額還是對不上。這個要如何調平啊？
信號塔
于2018-10-16 18:56 發布 ??1195次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-16 19:11
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