葉子 追問

2018-10-16 16:42

稅率按多少算？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:42

你好，你單位是小規模還是一般納稅人？

葉子 追問

2018-10-16 16:43

一般納稅人

鄒老師 解答

2018-10-16 16:44

你好，增值稅按16%的稅率

葉子 追問

2018-10-16 16:45

能按照6%，技術服務的稅率算嗎

鄒老師 解答

2018-10-16 16:45

你好，這個是銷售貨物收入，還是提供服務收入？

葉子 追問

2018-10-16 16:48

給對方賣了些線纜接頭，然后再做了些線纜，這些怎么算

鄒老師 解答

2018-10-16 16:50

你好，這樣是按銷售貨物適用稅率的

葉子 追問

2018-10-16 16:52

那摘要怎么寫？

鄒老師 解答

2018-10-16 16:55

你好，可以是銷售貨物一批

葉子 追問

2018-10-16 17:07

未開票收入也要繳稅吧？還有其他方法嗎？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:08

你好，是的，需要做無票收入申報 
而不是不做申報的

葉子 追問

2018-10-16 17:21

老師，是9月份收到的款，可是我9月增值稅已經報了，怎么辦？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:29

你好，你這個今后還需要補開發票？

葉子 追問

2018-10-16 17:31

對方說不要票了，總共6千元，當時合同是跟對方公司簽的，現在款由對方員工從個人賬戶支付到我們公戶上了

鄒老師 解答

2018-10-16 17:32

你好，那當時做了申報也是正常的啊 
應當對方公司賬戶付款才是，而不是個人賬戶代替公司賬戶付款的

葉子 追問

2018-10-16 17:35

我月初沒有申報這筆未開票收入，現在從個人賬戶已經支付了怎么處理？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:36

你好，（是9月份收到的款，可是我9月增值稅已經報了），這個是你之前提問說到的。到底是申報了還是沒有申報啊

葉子 追問

2018-10-16 17:37

我10月8號申報了增值稅，但是沒有申報這一筆

鄒老師 解答

2018-10-16 17:39

你好，那需要做更正申報才是的

葉子 追問

2018-10-16 17:40

那從個人支付到公司公戶上的該怎么處理？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:41

你好 借；銀行存款    貸；其他應收款

葉子 追問

2018-10-16 17:42

整個的分錄是什么？

鄒老師 解答

2018-10-16 17:44

你好 
發生收入 借；其他應收款    貸；主營業務收入  應交稅費 
收款借；銀行存款  貸；其他應收款

葉子 追問

2018-10-16 17:47

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-10-16 17:50

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝