*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 18:24

老師小規模本期預繳稅額。包含稅局代開交的增值稅和城市維護稅地方教育費附加嗎嗎

maize老師 解答

2018-10-15 18:26

增值稅的申報表只有增值稅，沒有附加稅 ，附加稅在附加稅申報表中。

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 18:36

老師我把預交稅款金額自動跳出來的數修改了保存了，不記得原來數了。還沒申報，現刪除重新創建報表

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 18:36

可以嗎

maize老師 解答

2018-10-15 18:36

是數字不對嗎，那你為啥要修改。

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 18:41

不對，我代開的票增值稅

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 18:41

多了，

maize老師 解答

2018-10-15 18:50

那按你實際開不含稅填寫銷售額。

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 19:37

那我預繳里按稅局代開交的增值稅稅額填對嗎？

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 19:38

不知什么原因預交大于稅局代開增值稅稅額。

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 19:40

我們只有去稅局代開才有預繳，

maize老師 解答

2018-10-15 19:44

你申報表可以截圖嗎，你可以說下具體哪一行有問題。

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-15 19:57

可以

maize老師 解答

2018-10-16 17:37

滿意請給五星好評，謝謝。

*閃*閃亮晶晶 追問

2018-10-17 13:33

老師:像我種情況代開的填普票那，國地稅合并到時交附加稅時會自動調用增值稅稅額會對不上嗎？

maize老師 解答

2018-10-17 13:36

你需要交增值稅，這個一般是可以過渡到附加稅申報表中，具體需要看你稅局那邊設置系統公式。