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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-10-15 10:22

你好    借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅    貸;銀行存款

自由 追問

2018-10-15 13:40

你好,老師,這個(gè)報(bào)的個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎?還是有人說,個(gè)人所得稅放到其他應(yīng)收款中這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-10-15 13:44

你好,需要計(jì)提,通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,而不是其他應(yīng)收款的

自由 追問

2018-10-15 14:57

老師,公司是小規(guī)模納稅人,核定征收的,在地稅報(bào)的通用申報(bào)表交的是什么個(gè)人所得稅啊?

鄒老師 解答

2018-10-15 14:58

你好,是工資薪金個(gè)人所得稅

自由 追問

2018-10-15 15:04

老師不是吧,是根據(jù)銷量不含稅收入填數(shù)的算出來

鄒老師 解答

2018-10-15 15:05

你好,能提供一下你單位這個(gè)申報(bào)表?

自由 追問

2018-10-15 15:07

老師看一下哦

鄒老師 解答

2018-10-15 15:11

你好,你這個(gè)是股息紅利個(gè)人所得稅?

自由 追問

2018-10-15 15:11

老師,現(xiàn)在能看得清嗎?

自由 追問

2018-10-15 15:12

老師,那這個(gè)分錄怎么做啊?需要計(jì)提嗎?

鄒老師 解答

2018-10-15 15:17

你好,可以看得清 
這個(gè)是代扣的稅款 
分錄是 
借;利潤分配——應(yīng)付利潤    貸;應(yīng)付股利       
借;應(yīng)付股利    貸;銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi) 
借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;銀行存款

自由 追問

2018-10-15 15:20

老師,要寫這么多啊,在地稅上申報(bào)通用表報(bào)一下要寫這么多啊?有點(diǎn)不太懂了

自由 追問

2018-10-15 15:21

算是利潤分紅是嗎?申報(bào)一筆,要寫三筆分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-10-15 15:23

你好,是的 
一筆宣告分配分錄 
一筆支付股利,計(jì)提個(gè)人所得稅 
一筆扣繳個(gè)人所得稅分錄

自由 追問

2018-10-15 15:28

但是法人只有一個(gè)人哦那怎么處理啊?

鄒老師 解答

2018-10-15 15:29

你好,也是這樣做上面的分錄的

自由 追問

2018-10-15 15:42

老師,借;利潤分配——應(yīng)付利潤 貸;應(yīng)付股利 這一筆是分配 
借;應(yīng)付股利 貸;銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)   第二筆貸方怎么是銀行存款下的應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 第三筆支付個(gè)稅吧

鄒老師 解答

2018-10-15 15:43

你好,第二筆貸方是兩個(gè)科目,而不是應(yīng)交稅費(fèi)是銀行存款下面的科目

自由 追問

2018-10-15 15:48

老師,借;應(yīng)付股利  
         貸;銀行存款   這個(gè)貸方銀行存款是什么意思啊? 
               應(yīng)交稅費(fèi)     這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)放在這里是什么意思?

鄒老師 解答

2018-10-15 15:49

你好,銀行存款就是支付的不含稅的股利金額 
應(yīng)交稅費(fèi)就是需要代扣的股息紅利個(gè)人所得稅金額

自由 追問

2018-10-15 15:53

老師,通用申報(bào)表報(bào)的金額:485436.89元,這個(gè)數(shù)據(jù)銷售的不含稅收入填的,那老師這個(gè)分錄怎么寫啊?麻煩老師幫我寫一下哦,謝謝!

鄒老師 解答

2018-10-15 15:54

借;利潤分配——應(yīng)付利潤 貸;應(yīng)付股利 485436.89元 
借;應(yīng)付股利 貸;銀行存款485436.89元*80%  應(yīng)交稅費(fèi)485436.89元*20% 
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款485436.89元*20%

自由 追問

2018-10-15 16:02

老師,麻煩你看一下圖片哦,沒有百分之80和百分之20哦,這個(gè)報(bào)表填了485436.89元,填好后出來一個(gè)數(shù)字,是交2427.18元就好了,交了千分之五的稅率哦。

鄒老師 解答

2018-10-15 16:03

你好,股息紅利個(gè)人所得稅是20%,而不是5%的稅率的

在地稅中報(bào)的通用申報(bào)表的個(gè)人所得稅的會計(jì)分錄怎么做啊?
知識擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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2019-05-13 18:11:28
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸;銀行存款
2018-10-15 10:22:46
你好 你實(shí)際繳納了521 你賬上就扣521 你不能按588來扣 你發(fā)放分錄怎么做的
2020-01-14 11:17:40
同學(xué),你好 下個(gè)月補(bǔ)發(fā),然后一起申報(bào)
2021-10-12 11:15:24
你好,個(gè)稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)
2020-01-15 17:37:18
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